Estimados, buen dia por el presente queremos remitirles algunas consideraciones ante consultas que hemos recibido en los últimos días por parte de las Sedes de Servicios:
1- Cobros electrónicos Duplicados:
Queremos informarles que, con motivo de la existencia de muchos cobros electrónicos duplicados en los últimos tiempos, se ha efectuado una mejora en el Sistema Ilitía que pasaremos a detallar a continuación:
a) Cuando el sistema detecta un cobro que no pueda imputar automáticamente, ya que estaba generado a partir de una cuota que al momento de procesarlo haya estado pagada, guarda un cobro electrónico en estado "Duplicado" con los datos que haya comunicado Mercurio al respecto (código de cobranza, número de transacción, medio de cobro, etc). Ese cobro queda disponible en la pantalla de gestión de cobros electrónicos que se ha venido usando para los casos de los cobros que no están automatizados: Cobros => Cobro Electrónico => Gestionar. Pueden discriminar cuales son filtrando en dicha pantalla por el estado.
Para poder imputar ese cobro a una nueva factura, y así poder generar el ingreso correspondiente, solo deben editar el cobro y van a acceder a la nueva funcionalidad en donde podrán imputarlo y el sistema automáticamente generará el ingreso correspondiente de la misma forma en que lo hace con el resto de los cobros informados desde Mercurio.
Lo que NO debe hacerse es ingresar un NUEVO cobro con los datos del duplicado, ya que ese caso Contabilidad va a rechazarlo (ya que no pasan mas por ellos en estos casos)
b) Cuentan con un informe de cobros electrónicos duplicados, al que pueden acceder en el menú Cobros => Informes => Cobros electrónicos duplicados. Allí podrán visualizar los cobros electrónicos duplicados, hasta tanto sean imputados e ingresados conforme el procedimiento descripto en el punto a).
2- Devoluciones a alumnos:
Hemos configurado una solución momentánea junto con la Secretaría de Gestión y Administración Presupuestaria, a los fines de poder dar tratamiento a casos de devoluciones que se nos plantearon durante la cuarentena. Cabe aclarar que seguimos trabajando junto con dicha Secretaría y la Dir. de Informática, a los fines de contar con una herramienta que de solución integral y definitiva.
Para realizar la devolución a un alumno, deberán realizar los siguientes pasos: en el menù LIQUIDACIONES
=>
generar una LIQUIDACIÓN DE PAGO A PROVEEDOR, seleccionando en el desplegable el Procedimiento "DEVOLUCIÓN" (nuevo), aclarando en la Observación la justificación de la misma. Una vez efectuada y aprobada por CETRI deberán remitirnos la misma con nota de elevación por expediente digital, para que el CETRI proceda a enviarlo a DGA para que efectúe el reintegro al alumno y la disminución del crédito presupuestario en las diversas áreas involucradas en el servicio.
3- Por último comentarles que desde hace algunas semanas hemos automatizado el proceso de liquidaciones de Adelantos a Responsable, a Cuenta Bancaria y Becas por Tesorería, es decir una vez que las aprueba el CETRI y firma Digitalmente el Director, automáticamente se inicia tramitación por DGA vía expediente electrónico.
Aprovechamos la ocasión para saludarlos cordialmente y recordarles ante cualquier duda que estamos a disposición mediante Atención de Consultas en nuestro sistema RED-MINE, como es habitual.
Por favor no responder a este correo, dado que es una lista de difusión
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Área de Administración de Servicios a Terceros (SAT-SET)
CETRI-Litoral
Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica
Universidad Nacional del Litoral