Se informa sobre nuevas instrucciones para compra de sustancias reguladas.

Instrucciones:

1- Para adquirir una sustancia regulada, como primer paso verificar que la misma esté incluida en el listado de sustancias habilitadas en el CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE CONICET nº 16507/12 (vencimiento 25/09/2019), ver adjunto.

 2- Para optar por el proveedor controlar  que se encuentre debidamente habilitado para operar con sustancias sujetas a control. Debe estar inscripto en RENPRE y poseer su número de RNPQ de proveedor vigente (será rechazado el tramite que no cumpla con este requisito), para ello consultar previamente el siguiente link: http://operadores.renpre.gov.ar/pub/Consulta_Externa.aspx     con los datos de cada proveedor

Aclarar al proveedor vía email, en copia con el Responsable de H&SL, Lic. Sergio Giménez, que la entrega se realizará en la Oficina de Giménez, quién deberá dar su conformidad por igual vía (requisito para el proveedor) para que dicha compra se concrete. 

 3- Generar el formulario de gastos de la UAT, aclarando el RNPQ del proveedor al que se realiza la compra, para control:

a) Si son fondos CONICET, con el tilde en el casillero de PAGAR, adjuntando la factura en original, donde además de las sustancias adquiridas conste la procedencia de los fondos y el responsable de la compra (para la correcta derivación de la factura y liberación del pago correspondiente). Esta documentación será luego entregada por el comprador en en la Of. de Rendiciones (Contable) para su procesamiento.

b) Si  son fondos NO CONICET, el formulario se utilizará como instrumento para la gestión del área de H&SL. El pago se realizará según el origen de los fondos como lo hacen habitualmente.

 4- Enviar copia (por correo o en persona) del formulario de gastos al área de H&SL (Lic. Sergio Omar Giménez : higieneyseguridad-cct-sf@santafe-conicet.gov.ar ) para seguimiento.

5-   Las compras realizadas por el usuario serán recibidas por el Lic. Sergio Giménez, y entregadas al comprador bajo firma, guardando en el área el original de la factura, y adjuntado copia a la rendición correspondiente.

6- Luego de entregadas las sustancias al interesado, las facturas serán procesadas por el área de apoyo informático y cotejadas con los movimientos que trimestralmente son informados por los usuarios. Este procedimiento, que es habitual, permite controlar inconsistencias.

Administración de INCAPE