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Se informa sobre nuevas instrucciones para compra de sustancias reguladas.
Instrucciones:
1- Para adquirir una sustancia regulada, como primer paso verificar que la
misma esté incluida en el listado de sustancias habilitadas en el
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE CONICET nº 16507/12 (vencimiento 25/09/2019),
ver adjunto.
2- Para optar por el proveedor controlar que se encuentre debidamente
habilitado para operar con sustancias sujetas a control. Debe estar
inscripto en RENPRE y poseer su número de RNPQ de proveedor vigente (será
rechazado el tramite que no cumpla con este requisito), para ello consultar
previamente el siguiente link:
http://operadores.renpre.gov.ar/pub/Consulta_Externa.aspx
<http://operadores.renpre.gov.ar/pub/Consulta_Externa.aspx%20con%20los%20dat
os%20de%20cada%20proveedor.> con los datos de cada proveedor
Aclarar al proveedor vía email, en copia con el Responsable de H&SL, Lic.
Sergio Giménez, que la entrega se realizará en la Oficina de Giménez, quién
deberá dar su conformidad por igual vía (requisito para el proveedor) para
que dicha compra se concrete.
3- Generar el formulario de gastos de la UAT, aclarando el RNPQ del
proveedor al que se realiza la compra, para control:
a) Si son fondos CONICET, con el tilde en el casillero de PAGAR, adjuntando
la factura en original, donde además de las sustancias adquiridas conste la
procedencia de los fondos y el responsable de la compra (para la correcta
derivación de la factura y liberación del pago correspondiente). Esta
documentación será luego entregada por el comprador en en la Of. de
Rendiciones (Contable) para su procesamiento.
b) Si son fondos NO CONICET, el formulario se utilizará como instrumento
para la gestión del área de H&SL. El pago se realizará según el origen de
los fondos como lo hacen habitualmente.
4- Enviar copia (por correo o en persona) del formulario de gastos al área
de H&SL (Lic. Sergio Omar Giménez :
<mailto:higieneyseguridad-cct-sf@santafe-conicet.gov.ar>
higieneyseguridad-cct-sf(a)santafe-conicet.gov.ar ) para seguimiento.
5- Las compras realizadas por el usuario serán recibidas por el Lic.
Sergio Giménez, y entregadas al comprador bajo firma, guardando en el área
el original de la factura, y adjuntado copia a la rendición correspondiente.
6- Luego de entregadas las sustancias al interesado, las facturas serán
procesadas por el área de apoyo informático y cotejadas con los movimientos
que trimestralmente son informados por los usuarios. Este procedimiento, que
es habitual, permite controlar inconsistencias.
Administración de INCAPE
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